Consigli per la raccolta di debiti straordinari per i clienti

Il modo migliore per evitare problemi di fatturazione è quello di impostare le aspettative chiaramente e per iscritto fin dall'inizio, quindi non ci sono sorprese per i clienti: sviluppare una macchina di flusso di cassa senza problemi di ottenere un fermo a fatturazione in tempo per fornire bollette chiaramente comprensibili, per specificare il termine per il pagamento. Ciò che è passato è passato. Ora hai soldi, il pagamento è scaduto e devi fare qualcosa.

Ogni azienda deve pagarsi se spera di sopravvivere, e la tua non fa eccezione. Non pagare le bollette in tempo non è unica per i tuoi clienti; pensare a quante persone non pagano il Servizio Revenue interno in tempo, o il loro conto via cavo o la loro carta di credito. Solo circa il 71 per cento degli intervistati condotti in un solo studio condotto nel 2015 per la National Foundation for Credit Counseling riferiscono che pagano tutte le loro fatture in tempo. Tieni anche presente che gli individui non sono gli unici che cadono un po 'dietro nel pagamento della fattura; le corporazioni e le altre istituzioni non sempre pagano in tempo. È un dato che gli avvocati non raccolgono tutto quello che fanno conto. Quindi, il termine tasso di realizzazione si riferisce alla quantità di denaro che l'impresa effettivamente riceve dai clienti divisa per l'importo che l'azienda ha fatturato.

Se un cliente non ha risposto ai messaggi di posta elettronica o telefonici del proprio personale di supporto, ciò significa che dovrai telefonare al telefono per provare a essere pagato.

Ecco alcuni suggerimenti per la raccolta dei debiti straordinari del cliente in modo efficace.

• Conosci la legge e le regole etiche nella tua giurisdizione, e tieni anche in mente la tua assicurazione malpractice. Il tuo obiettivo immediato è quello di essere pagati. Non volete essere accusati di aver violato tutte le leggi che riguardano la raccolta dei debiti. Tieni presente che il campo di applicazione di alcune leggi statali sulla raccolta del debito si estende a chiunque sia debitore e non sia limitato, come è la legge sulla raccolta del debito, a collezionisti di debiti di terzi e avvocati assunti per la raccolta dei debiti. Inoltre, non desideri che il tuo sforzo di raccolta di bollettini si trasferisca in minacce di impugnazione per non pagare le tasse, contro le minacce per presentare una denuncia o per aumentare il tasso di assicurazione contro le pratiche di malcostume, poiché l'azienda è impegnata in una serie di controversie di fatturazione. Dovresti sapere prima di chiamare se puoi pagare interessi per tardive fatture, inserire un prestito sulla proprietà del cliente o smettere di lavorare fino al pagamento. Teniamo in mente il risultato ottimale: ottenere i soldi mantenendo bene i vincoli delle leggi e delle regole etiche diverse.

• Preparare uno script e scrivere. Molti di noi sono a disagio discutendo denaro dovuto a noi, e diventando folle o arrabbiato o altrimenti emotivo quando qualcuno sta schiacciando il pagamento è solo naturale.Nel caldo del momento, attaccare allo script può aiutare a restare tranquilli per la conversazione. Ancora una volta, ricorda: il tuo caso migliore è che il cliente ti paga.
• Stand up quando si effettuano chiamate di raccolta. Vi sentirete più autorevoli. Vorrete essere l'alfa qui; portare in modo che il cliente ti seguirà. Puoi sentirti più debole se sei seduto.
• Mantenere la tua tonalità leggera ma professionale e assertiva. Molto qui dipende dalla tua personalità generale e da quella del cliente. Potresti cominciare dicendo che vuoi solo toccare la base perché stai andando oltre i crediti e notai che non hai ancora ricevuto il pagamento dal cliente per una fattura dovuta sette giorni fa.
• Utilizzare efficacemente il silenzio. Una volta dichiarato lo scopo della tua chiamata, potresti fermarsi più a lungo di quanto normalmente ti darebbe al cliente un sacco di tempo per rispondere.
• Anticipare le risposte probabili del tuo cliente e come reagirete a quelle risposte. La maggior parte del tempo, se il cliente avesse i soldi, avrebbe pagato. Detto questo, alcuni di noi hanno avuto esperienze con organizzazioni abbastanza grandi in cui hanno ritardato il pagamento per motivi meno-legittimi come se stessero aggiornando il loro "sistema". "Alcuni di noi hanno anche raccontato dalle principali istituzioni che il controllo è in posta, il check è veramente in posta e il controllo è stato FedExed quando, infatti, nessuno di questi eventi era ancora avvenuto. Quindi, se il cliente dice che "il controllo è nella posta", potresti rispondere che lo guarderai nei prossimi giorni e riceverai nuovamente il venerdì se non l'hai ricevuto. Se il cliente ammette di non avere abbastanza soldi per pagare il conto, discutere la possibilità di un pagamento parziale.
• Seguire una lettera o un'e-mail di conferma che riepiloga l'accordo raggiunto nella tua conversazione. Tieni presente: una dose di colpa combinata con le tue persistenze funziona. Alcune persone possono essere ispirate a pagarti solo perché ti vogliono sparire. Inoltre, sono imbarazzati dal proprio comportamento.
• Ricompensa dopo una chiamata. Queste conversazioni sono dure. Prendete una breve passeggiata, permettetevi un po 'di navigazione senza fili, o prendi un latte di soia venti. Quindi entrare nel corno e chiamare il prossimo cliente delinquente.

La raccolta di fatture è un'abilità, ed è uno che gli avvocati possono svilupparsi nel tempo. Hanno bisogno; senza pagamento, presto potranno apprezzare le capacità dei creditori nei loro universi.