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Se sei come la maggior parte dei proprietari, il 31 dicembre è stato il tuo anno fiscale, e stai già ordinando attraverso le tue ricevute e facendo i calcoli fiscali preliminari per quest'anno. Ma stai massimizzando le tue deduzioni fiscali sulle imprese? Questo articolo riguarda:
- Seguire le ricevute relative alle aziende
- Spese legate al costo di fare
- Spese aziendali
Deduzioni per i redditi da lavoro di automobile
- Spese di viaggio
- Impiegare il coniuge o il bambino
- Pubblicità e altre spese
- La prima regola per massimizzare le detrazioni è quella di avere tutte le ricevute relative alle attività aziendali. L'agenzia CRA (Canada Revenue Agency) insiste affinché tutte le spese aziendali debbano essere supportate da ricevute, pertanto dovete raccogliere (e conservarle per sei anni, in quanto la CRA potrebbe volerne guardarle a volte).
Dovresti anche allenarvi a guardare le tue ricevute quando li raccoglierete prima e assicurati che le ricevute mostrano quello per cui sono, oltre a avere un nome e una data del venditore leggibile. Riconoscimenti illeggibili o incompleti sono un incubo quando si tratta di immettere i dati della ricevuta in qualsiasi sistema di registrazione che stai utilizzando per scopi contabili - specialmente se tu o il tuo contabile stai cercando di capire quale fosse stata una ricevuta incompleta e registrarle mesi dopo il fatto.
Avendo (ahem) tutte le mie ricevute richieste e documenti fiscali in qualche parvenza di ordine la mia lista delle spese di business che sto controllando due volte per essere pronti per il tempo delle imposte sul reddito. A seconda delle tue abitudini quest'anno, alcuni di questi suggerimenti potrebbero rientrare nella categoria delle risoluzioni che dovranno seguire quest'anno, in modo da poter trarre vantaggio sui rendimenti fiscali futuri.
Ma in primo luogo, c'è questo anno fiscale per passare. Diamo un'occhiata a come applicare alcune deduzioni fiscali specifiche per le piccole imprese alla tua imposta sul reddito, a partire dal costo del lavoro.
Il costo del lavoro è una parte importante del calcolo delle tue deduzioni fiscali sulle imprese. Utilizza questa lista di controllo per assicurarvi di massimizzare le tue deduzioni in questa categoria di spese aziendali.
1) Hai detratto tutte le tue imposte commerciali e le tasse legate alle attività, i membri e le iscrizioni?
Nessuno dimentica che le tasse di licenza d'affari o le tasse di business sono spese deducibili, ma a volte le persone si affacciano su alcune delle quote annuali di associazione che pagano alle organizzazioni connesse alle imprese. Se sei come me, sei appartenente a diversi - quindi assicuratevi di aver dedotto tutte le tasse appropriate sulla tua imposta sul reddito.
2) Se hai preso in prestito denaro per eseguire la tua attività commerciale, hai dedotto tutti gli interessi e tutte le relative spese?
In genere, l'interesse che si paga per i soldi che hai preso in prestito per eseguire la tua attività è deducibile dalle tasse. Puoi anche detrarre tasse correlate, come una tassa che hai pagato per ridurre il tasso di interesse sul tuo prestito o una tassa legata all'acquisto o al miglioramento di una proprietà aziendale, se è per questo il prestito, inclusa l'applicazione, la valutazione , e le relative spese legali. Per ulteriori informazioni su questa deduzione fiscale, vedere la sezione Interesse della Guida della Business and Professional Income of CRA.
3) Hai detratto tutte le spese di assicurazione?
Anche se i premi assicurativi non sono una deduzione ammissibile, è possibile dedurre i premi assicurativi che hai pagato per l'assicurazione sui fabbricati, macchinari o attrezzature che utilizzi nella tua attività.
4) Hai detratto tutte le spese di gestione e di amministrazione?
Le spese amministrative e amministrative che hai sostenuto nel corso dell'ultimo anno sono spese legittime per le attività aziendali e legittime detrazioni fiscali, incluse le spese bancarie!
5) Hai dedotto tutte le spese di manutenzione e riparazione pertinenti?
È possibile detrarre il costo della manutenzione e / o delle riparazioni effettuate nella proprietà utilizzata per guadagnare il reddito durante l'anno scorso. Nella maggior parte dei casi, il costo totale del lavoro e dei materiali potrà beneficiare di una piccola detrazione fiscale sulle imprese, a meno che tu non abbia fatto il lavoro da soli, nel qual caso potrai solo detrarre il costo dei materiali sulla tua imposta sul reddito.
6) Hai detratto il costo totale di tutte le spese di ufficio e le vostre spese?
Se si dispone di un ufficio tradizionale, il costo di tutte le clip di carta, le pinze, le penne e la carta da computer possono davvero aumentare nel corso di un anno. A seconda del tuo business, puoi anche avere spese di fornitura, come il costo del film se sei un fotografo o il costo del farmaco se sei un veterinario. Generalmente, le forniture sono definite come elementi consumati indirettamente per fornire le merci oi servizi che un business offre e dovrebbero essere parte delle detrazioni fiscali.
Mentre molte persone gestiscono le imprese domestiche in modo che possano lavorare in un ambiente più congeniale o per motivi familiari, ci sono anche alcune deduzioni fiscali sulle imprese domestiche che i proprietari di casa devono essere a conoscenza.
Per beneficiare della deduzione delle spese aziendali legate all'utilizzo di uno spazio di lavoro per le imprese in casa, la tua casa deve essere il tuo "luogo principale di attività" o devi "utilizzare lo spazio solo per guadagnare i tuoi redditi aziendali" una base regolare e continua per soddisfare i vostri clienti, clienti o pazienti "(
Business and Professional Income Guide , Canada Revenue Agency (CRA)). Quanto puoi sostenere come una deduzione fiscale sulle imprese domestiche?
La CRA consiglia ai contribuenti di "utilizzare una base ragionevole" per calcolare la parte adeguata delle spese per le imprese domestiche a richiedere; la loro formula per prendere l'area dello spazio di lavoro aziendale in casa e dividendola per l'area totale funziona bene nel calcolo delle detrazioni fiscali sulle imprese domestiche.
La maggior parte dei programmi software fiscali canadesi calcola automaticamente le porzioni di spesa in base al rapporto di lavoro personale / aziendale.
Ulteriori informazioni sul calcolo della deduzione delle imprese a casa.
Avete detratto i costi per la casa?
Il calore e l'elettricità sono spese ammissibili. Assicurati di conservare le fatture di servizio per l'anno.
Hai dedotto una quota appropriata di tutti i costi di manutenzione domestica?
I costi di manutenzione domestica comprendono riparazioni casa e proprietà, ma anche, per esempio, i costi dei materiali di pulizia o di un servizio di pulizia. E per quanto riguarda l'assicurazione casa? Puoi anche dedurre una parte appropriata di esso.
Se possiedi la tua casa, hai detratto le spese relative alla proprietà della casa?
Ad esempio, se si possiede la propria casa e gestisce un'attività domestica, è possibile dedurre una parte delle tue imposte sulla proprietà come spese aziendali. L'indennità ipotecaria e l'indennità di capitale (CCA) sarà anche una detrazione fiscale, se applicabile. L'utilizzo di CCA (ammortamento) sulla parte di affari della tua casa dovrebbe essere discusso con il tuo ragioniere, in quanto riguarda l'esenzione principale di residenza se venderai in futuro la tua residenza.
L'agenzia del Canada Revenue Agency T2125 contiene una tabella denominata "Calcolo delle spese di utilizzo di casa" che potresti essere utile per calcolare la tua richiesta ammissibile per le deduzioni fiscali sul reddito delle imprese domestiche.
Come calcolare l'indennità di capitale.
Ricorda che non puoi detrarre un importo superiore al reddito netto della tua attività commerciale.
I proprietari di case di casa, ovviamente, possono anche richiedere una o tutte le altre detrazioni di imposta sulle piccole imprese che qualsiasi altra piccola impresa possa richiedere se sono applicabili alla loro attività particolare.
Un altro articolo che ho scritto sulle tasse, altri modi per massimizzare le imposta sulle imposte sul reddito aziendale discute altre spese aziendali che possono essere applicate alla tua situazione, come spese auto, convenzioni e impiegare un figlio o un coniuge nella tua attività.
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