Una guida alle tasse per venditori di aste online

Ognuno sembra vendere online in questi giorni. Parlo con venditori di aste online da siti come Amazon, eBay e Etsy, e molti venditori sono confusi sulle tasse. Sì, la maggior parte della confusione ha a che fare con le tasse sulle vendite, ma non dimenticare le imposte sul reddito. E che dire di vendere all'estero? E che cosa è a1099-K?

Guarderemo di queste tasse in questo articolo per aiutarti a rendere conto della confusione, in modo da poter continuare a vendere online.

Si noti che queste informazioni sono per i venditori online con sede negli Stati Uniti

È la tua vendita di un business o di "vendita casuale" o di un hobby

Se la tua attività è un'attività "reale" un hobby ha implicazioni per la detrazione delle spese, ma non per le imposte sul reddito e le imposte sul reddito. Sia che il tuo business sia giusto per divertimento, o sia trasformato in un business a tempo pieno:

• Il tuo reddito d'impresa deve essere segnalato all'IRS e alle agenzie di tassazione statali,
• Devi raccogliere, segnalare e pagare le tasse di vendita sulle vendite online delle aste, AND
• vendite attraverso il tuo ritorno fiscale delle imprese.

Registrazione delle imposte sul reddito prima di vendere online

Le piattaforme di vendita online differiscono in modo diverso dalle imposte.

• eBay dice che è solo un "facilitatore" e non tiene traccia delle vendite per imposte sul reddito o per imposte sul reddito. Questo non significa che puoi evitare queste tasse; basta rendere la vostra responsabilità di mantenere buoni record e pagare le tasse quando sono dovute.

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• Amazon richiede a tutti i venditori di compilare un modulo di identificazione dell'imposta sul reddito (modulo W-9 per i venditori U. S.), con informazioni sul numero di identificazione fiscale. Ciò è allo scopo di presentare il modulo 1099-K (più sotto).
• Etsy dice che i venditori sono responsabili della propria dichiarazione dei redditi. Etsy non richiede di completare un modulo W-9, né inviano informazioni sul tuo reddito annuale a Etsy per l'IRS. Se ottieni un certo livello di vendite di dollari o un numero di vendite, raccolgono le informazioni ID fiscali da te.

Non importa quale sito d'asta online che stai utilizzando, devi registrarti per raccogliere le tasse sulle vendite, contattando il dipartimento fiscale dello stato in cui si trova.

Tasse di vendite e vendite online

Le tasse di vendita sono complicate. In parte questo viene dal tuo stato di venditore online piuttosto che da un "negozio di mattoni e malta". La complicazione è anche perché le tasse di vendita differiscono da uno Stato a uno Stato e per le località all'interno di uno Stato. Uno Stato potrebbe avere dozzine di importi diversi di imposta sulle vendite.

Ogni attività che vende prodotti imponibili (che è la maggior parte di tutto) e servizi (varia a seconda dello stato) deve raccogliere, segnalare e pagare le tasse di vendita. Devi avere una presenza fiscale (chiamata un nesso) in uno stato per essere soggetta alle norme fiscali sulle vendite di tale stato.In generale, a meno che il tuo business di vendita online non abbia un nesso in uno stato, non dovrai raccogliere le tasse di vendita a meno che tu non vende a qualcuno nello stato.

I principali siti d'aste online forniscono un aiuto per le tasse sulle vendite.

• Etsy consente di impostare le tue tasse sulle vendite all'interno del tuo negozio. Ma dovete sapere quali sono le tue tariffe.
• Amazon calcolerà le imposte statali e locali, vendono e utilizzano le tue vendite.
• Su eBay , è possibile impostare una tabella fiscale e immettere le tasse sulle tasse di vendita. Ma dovete conoscere gli stati dove si desidera raccogliere le imposte sulle vendite e le tariffe.

Per informazioni più dettagliate sul nesso fiscale, su come richiedere un account e su come raccogliere, riferire e pagare le tasse, consulta il mio articolo completo sui 5 passaggi per iniziare con le tasse sulle vendite.

Applicazioni per le imposte sulle vendite per rendere la tua vita più semplice

Se stai vendendo molti prodotti su uno dei siti d'asta online o stai utilizzando Fulfillment da Amazon (FBA), la soluzione migliore per le imposte sulle vendite è probabilmente un'app. Applicazioni online come Avalara e TaxJar si collegano al tuo account venditore online e calcolano automaticamente le tasse di vendita per te. Sì, tutti hanno una tassa mensile, ma ne vale la pena evitare le difficoltà di cercare di calcolare le tasse sulle vendite.

Tasse di vendite e reddito online

Devi segnalare tutti i redditi da vendere attraverso un sito di aste online, all'IRS e al tuo stato. Probabilmente utilizzerai Schedule C, incluso con il tuo reddito personale.

Una parte importante del tuo Schedule C che dovrai prestare attenzione per la tua attività di vendita online è il costo delle merci vendute. È necessario tenere traccia del costo degli articoli che vendi (una proposta difficile se stai vendendo merci usate). Ma è importante tenere traccia del costo, per ridurre il reddito.

Per ulteriori informazioni, vedere questo articolo sull'inclusione del costo delle merci vendute sul rendimento delle tue dichiarazioni aziendali.

vendita online e Foreign Sales reddito

Molti venditori on-line che stanno facendo bene avere vendite significative al di fuori della U. S. Ciò significa che è necessario tenere traccia di tali vendite e pagare le imposte sul reddito su di loro. L'IRS dice che dovrai "segnalare il reddito in tutto il mondo, comprando le vendite di aste online a clienti stranieri sul tuo ritorno fiscale U."

Come segnalare i redditi stranieri. Devi prima raccogliere informazioni su quelle vendite e quindi riportare separatamente questo reddito sulla tua Scheda C. William Perez, esperto di pianificazione fiscale, fornisce informazioni su come includere il reddito straniero sul tuo reddito.

Tasse IVA per vendite verso l'Unione europea

Se si vendono oggetti ai clienti nell'Unione europea, potrebbe essere necessario pagare le tasse di IVA sugli articoli che vendi. Etsy ha una buona revisione delle tasse IVA e come funzionano.

Vendita online e modulo 1099-K

Avete visto sul tuo sito di vendita online una menzione del modulo 1099-K. Le banche e le altre entità come PayPal sono tenute a segnalare operazioni di pagamento grandi per l'IRS, sul modulo 1099-K. Tutti i siti di aste online sono inclusi in questo requisito.Se hai vendite superiori a 20.000 dollari in un anno o soddisfa qualche altra esigenza (per esempio, per Etsy, 200 vendite all'anno), questi siti ti chiederanno di fornire informazioni sul tuo numero di identificazione fiscale. Queste informazioni verranno utilizzate per segnalare il reddito all'IRS sul Form 1099-K.

Altre imposte relative alla vendita online

Oltre alle principali imposte sopra esposte, potrebbero esservi altre conseguenze fiscali per la tua attività di vendita online, tra cui:

• Imposta sul lavoro sul tuo profitto dalle vendite online.
• Imposte sul lavoro, se hai dipendenti nella tua attività di vendita online e
• imposte sulle accise, per alcuni acquisti.

Gestione dei record per i venditori online

Alcune cose da ricordare riguardo al mantenimento dei record per la tua attività commerciale online, per rendere più facile la tua vita a tempo fiscale.

1. Conserva tutti i rapporti di pagamento dai siti d'asta. Potresti introdurli in un foglio di calcolo o nel tuo sistema di contabilità. Vendite straniere separate. Avrete bisogno di questo record di reddito a tempo di imposta.

2. Separare tutte le deduzioni, incluse le commissioni di vendita, le tasse di vendita e le restituzioni e continuare a gestire totali su queste detrazioni per il tempo fiscale.

3. Tieni traccia del costo degli articoli venduti , alla tua migliore capacità. Il costo di segnalazione delle merci vendute ti aiuterà a ridurre le tasse sulle imprese. Tutti i costi associati alle vendite dovrebbero essere tracciati, inclusi:

• Spese di spedizione e spese di vendita all'asta per la spedizione
• Costi mensili per le imposte sulle vendite e le tariffe mensili per le aste online
• Forniture di spedizione, etichette e materiale di imballaggio < Costi per servizi di consegna speciali.
• I costi più legittimi che puoi monitorare sono più spese da dedurre.

4. Tieni traccia dell'inventario dei tuoi prodotti e le modifiche apportate dal 1 ° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

5.

Tenere traccia delle imposte di vendita raccolte, e inviare rapporti all'agenzia fiscale statale come richiesto. 6. Infine, se stai lavorando da casa, potresti essere in grado di prendere una detrazione fiscale per l'utilizzo del tuo spazio d'affari domestico. Tenere registri di informazioni di proprietà a questo scopo.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulla vendita online delle aste e sulle tasse, vedere queste 2 pagine web IRS:

Registrazione per venditori di aste online

• Tasse fiscali e emissioni per i venditori online di aste